Электронные отчеты в ДПИ и ПФ

Ура, случилось чудо, друг спас друга!… ну в смысле я добрался до сдачи отчетов в налоговую и пенсионный при помощи ключей ЭЦП.

Отмечу сразу, здесь не будет подробных инструкций со слайдами, но будет задан общий вектор, а далее при наличии своих мозгов Вы легко все осилите, можно также в комментариях задать вопрос, попробую ответить.

Ключик можно получить бесплатно прям в налоговой, у нас это заняло порядка 15 минут, написать заявление, купить диск, придумать пароль, записать на диск .dat файл.

Далее на все это дело я «забил» и вот в последние дни вспомнил, а ведь отчеты в пенсионный и налоговую надо подать до 10-го февраля!

На первое освоение программ и принципа работы у меня ушел день, какие-то программы уже не поддерживаются, какие-то предоставляют только платные услуги, какие-то очень сложные.

Например нам рассказывали год назад про «ДПС Захист Звітності» и в буклете он есть, а на оф.сайте АЦСК обеспечение уже не поддерживается.

Медок — какой-то монстр на 700мб и как-то все сложно для понимания. iFin — круто, но сразу все за деньги и при чем настойчиво по телефону сразу звонят, мол оплатите.

В итоге я остановился на SONATA, OPZ и TAXER, ссылки на закачки с этих сайтов будут ниже.

Ключики у нас есть, теперь надо дёрнуть сертификаты.

Забиваем свой ИНН по ссылке и качаем два сертификата себе на ПК:

Далее нужно скачать sonata бесплатно.

Устанавливаем, указываем все Ваши данные, ключи и сертификаты, это упростит в дальнейшем заполнение документов, хотя через сонату мы будем только отправлять уже созданные документы.

Так же для сонаты нужно будет указать е-маил и пароль существующего ящика, а лучше создать новый, к примеру на gmail.com.

Можно все проделать и в сонате, но тогда придется купить лицензию, а это не наш метод:)

Сонату установили, теперь нужно заключить договор на использование нашей электронной подписи, кстати ключики у нас действительны всего на 2-а года.

Иначе будем получать ответы от сервера типа: ПОМИЛКА «БЛОК ДАНИХ. НЕВІРНИЙ ПІДПИС — СЕРТИФІКАТ ВІДСУТНІЙ В БАЗІ ДАННИХ».

Далее в Сонате заходим Меню -> Создать -> Новый отчет, кликаем на фискальной службе, в поиск забиваем «F1391002», его же и выбираем в выдаче:

Откроется ДОГОВІР № … про визнання електронних документів, проверяем корректность заполнения полей, сохраняем, нажимаем ПОДПИСАТЬ и ОТПРАВИТЬ.

После этого периодически проверяем письма, их всего будет три.

Читаем что пишут в квитанциях, если будут ошибки, то Вам укажут на них, в моем случае мне первый раз отказали т.к. начальника ДПИ не было уже, а был в.о.

Короче по факту должно получится так:

Все, теперь мы можем создать годовой отчет в налоговую за 2014 год.

Я создавал отчеты для 2-й группы, но если Вы сами сдавали отчеты в бумажной варианте, то тут все тоже самое.

Качаем бесплатно OPZ, после закачки запускаем и ставим все что есть в меню, программу, обновление и допы.

При инсталляции ОПЗ Вас сразу запросит КОД Налоговой и КОД ЭДРПО.

Так же укажем все остальные данные для автозаполнения, адрес, телефон, е-маил, ИНН и прочее в профиле.

Выставляем физ. или юр.особа, это важно.

Теперь жмакаем документ, новый, выбираем период 2014 год и выбираем отчет собственно:

Соглашаемся с автозаполнением документа, проставляем суммы оплат ставок по месяцам, заполняем доход за год, в общем тут нужно все по образу и подобию бумаги. Образцы можно взять к примеру тут.

Важное замечание, если у Вас несколько КВЕДов, заполните одну строчку, потом нажмите мышкой между кодом и описанием КВЕДа, а после вверху нажмите на иконку «добавить рядок».

Сохраняем и нажимаем приготовить для отправки. запоминаем путь куда OPZ положить файл. обычно это ….send…xml. Закрываем OPZ, более он нам не нужен.

В Сонате жмем Меню -> Импорт -> Импорт файлов, указываем файл что был приготовлен выше.

На всякий случай открываем его уже после импорта и проверяем корректность данных.

Ну и собственно подписать и отправить.

После чего ждем ответа сервера, по факту должно получится так:

А теперь пенсионный — Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску 2014.

Тут я дошел до пока еще частично бесплатного сервиса от taxer.

Регистрируемся, заполняем данные как и прошлые разы.

В отчетности нажимаем создать новый документ и выбираем этот самый звіт в пенсионный за 2014 год.

В окне жмем плюсик на E05T00H, появится еще одна таблица2:

Проверяем данные, должен быть заполнен ФИО, ИНН и номер страховой, ЕСВ чтоль…

Заполняем таблицу с процентами и минимальной зп в 2014-м году:

Далее сохраняем в особистий кабінет и жмем завантажити в xml.

После чего процедура как с налоговым отчетов, в сонате импортируем этот xml, проверяем данные. наличие всех таблиц, подписываем и отправляем, чуть позже проверяем почту, получится в итоге так:

Теперь можно экспортировать прошедшие отчеты и договора в pdf, а после распечатать и подшить на всякий случай.

Ссылки по ошибкам ОПЗ ниже, а тобы долго не искать, самые популярные поля:

HNY — »порядковий номер»;
HNP — позиции O13 необходимо заполнить «Номер порції реєстру»;
HBOS — Ф.И.О. руководителя;
HKOATUU, HKOATUU1 — Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням, КОАТУУ;
HKFO — податковий номер або серія та номер паспорта самозайнятої фізичної особи;
HTINSTI — ЕДРПОУ налоговой инспекции;
HEMAIL — адрес электронной почты;
HZKV — номер квартала;
HNY — «порядковий № за рік»;
HKVED — код КВЭД;
HJAR — В конце документа перед датой есть поле «Доповнення до Податкового звіту (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Кодексу» его надо заполнить;
HNAVRG — «середньооблікова кількість працівників (осіб)»;
HNACTL — количество работающих;
HKSEL — «індивідуальний податковий номер продавця»
HKOPFG — Код організаційно- правової форми господарювання;